{"id":50296,"date":"2025-04-24T10:04:34","date_gmt":"2025-04-24T13:04:34","guid":{"rendered":"https:\/\/bonettiassociados.com.br\/?p=50296"},"modified":"2025-04-24T10:04:34","modified_gmt":"2025-04-24T13:04:34","slug":"10-estrategias-para-reduzir-custos-com-a-reforma-tributaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/2025\/04\/24\/10-estrategias-para-reduzir-custos-com-a-reforma-tributaria\/","title":{"rendered":"10 ESTRAT\u00c9GIAS PARA REDUZIR CUSTOS COM A REFORMA TRIBUT\u00c1RIA"},"content":{"rendered":"

A Reforma Tribut\u00e1ria de 2025 implementou o IVA dual no Brasil, simplificando tributos como ICMS e PIS. Especialistas destacam desafios e estrat\u00e9gias para empresas otimizarem custos e se adaptarem \u00e0s mudan\u00e7as legais.<\/span><\/p>\n

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A Reforma Tribut\u00e1ria, aprovada em janeiro de 2025, trouxe grandes mudan\u00e7as ao sistema fiscal brasileiro, substituindo tributos como ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins pelo IVA dual, composto pela Contribui\u00e7\u00e3o sobre Bens e Servi\u00e7os (CBS) e pelo Imposto sobre Bens e Servi\u00e7os (IBS). A medida visa simplificar o sistema tribut\u00e1rio, mas tamb\u00e9m imp\u00f5e desafios para as empresas, que precisam se adaptar \u00e0s novas regras para maximizar benef\u00edcios e reduzir custos.<\/span><\/p>\n

Para o gerente de produto e especialista em legisla\u00e7\u00e3o da Senior Sistemas, Valmir Hammes, essa mudan\u00e7a \u00e9 uma oportunidade para as empresas se organizarem melhor e reduzirem custos. \u201cA implementa\u00e7\u00e3o do IVA dual cria um ambiente mais previs\u00edvel e transparente. Com uma boa estrat\u00e9gia tribut\u00e1ria e investimentos adequados, \u00e9 poss\u00edvel transformar esse momento de transi\u00e7\u00e3o em um diferencial competitivo\u201d, explica.<\/span><\/p>\n

J\u00e1 o especialista de produto da Senior Sistemas, Marlon Dognini, refor\u00e7a que o planejamento \u00e9 essencial para evitar problemas e aproveitar os benef\u00edcios da reforma. \u201cO novo sistema reduz a cumulatividade dos tributos, o que pode gerar cr\u00e9ditos fiscais e diminuir custos ao longo da cadeia produtiva. No entanto, para maximizar esses ganhos, \u00e9 fundamental reavaliar processos internos e investir em tecnologia para garantir conformidade com a nova legisla\u00e7\u00e3o\u201d, afirma.<\/span><\/p>\n

Hammes complementa: \u201cA implementa\u00e7\u00e3o do IVA dual \u00e9 um marco para o sistema tribut\u00e1rio brasileiro. Se bem gerida, essa transi\u00e7\u00e3o pode proporcionar redu\u00e7\u00e3o de custos e ganhos de efici\u00eancia para as empresas. Com planejamento, tecnologia e estrat\u00e9gias adequadas, os desafios podem se transformar em vantagens competitivas.\u201d<\/span><\/p>\n

Diante desse cen\u00e1rio, especialistas apontam 10 estrat\u00e9gias que as empresas podem adotar para minimizar impactos e reduzir custos:<\/span><\/p>\n

Treinar equipe fiscal e cont\u00e1bil<\/strong><\/span><\/p>\n

O treinamento da equipe fiscal \u00e9 uma das primeiras e mais importantes estrat\u00e9gias. As empresas devem capacitar seus profissionais sobre as novas regras tribut\u00e1rias, al\u00edquotas e regimes espec\u00edficos. Al\u00e9m disso, \u00e9 fundamental acompanhar as atualiza\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e os impactos diretos na apura\u00e7\u00e3o dos tributos. \u201c\u00c9 essencial manter a equipe fiscal bem informada e preparada para garantir uma apura\u00e7\u00e3o correta e eficiente dos tributos\u201d, afirma Hammes.<\/span><\/p>\n

Acompanhar regulamenta\u00e7\u00f5es complementares<\/strong><\/span><\/p>\n

A Reforma Tribut\u00e1ria ainda depende de leis complementares e decretos estaduais\/municipais para ser totalmente implementada. As empresas devem monitorar ativamente as defini\u00e7\u00f5es de al\u00edquotas, benef\u00edcios fiscais e regras de transi\u00e7\u00e3o. Isso ajudar\u00e1 as empresas a se ajustarem rapidamente \u00e0s novas regulamenta\u00e7\u00f5es. \u201cEstar atento a essas mudan\u00e7as \u00e9 fundamental para garantir que a empresa se mantenha em conformidade com as novas exig\u00eancias fiscais\u201d, complementa Dognini.<\/span><\/p>\n

Analisar o impacto da reforma na empresa<\/strong><\/span><\/p>\n

Uma an\u00e1lise detalhada do impacto da Reforma Tribut\u00e1ria na carga tribut\u00e1ria futura da empresa \u00e9 essencial. As empresas devem levantar e comparar a tributa\u00e7\u00e3o atual com a futura, considerando as al\u00edquotas da CBS e IBS. Identificar como essas mudan\u00e7as afetam a tributa\u00e7\u00e3o de produtos e servi\u00e7os \u00e9 fundamental para um planejamento fiscal assertivo e para evitar surpresas no fluxo de caixa.<\/span><\/p>\n

Revisar benef\u00edcios fiscais e regimes especiais<\/strong><\/span><\/p>\n

Embora a reforma traga novos desafios, alguns setores ainda mant\u00eam benef\u00edcios fiscais espec\u00edficos. Empresas envolvidas com inova\u00e7\u00e3o, exporta\u00e7\u00e3o e sustentabilidade devem estar atentas a esses incentivos. \u00c9 importante identificar e aplicar os incentivos dispon\u00edveis para reduzir a carga tribut\u00e1ria, al\u00e9m de acompanhar as poss\u00edveis mudan\u00e7as nas leis complementares. \u201cAplicar incentivos fiscais pode ser uma forma eficaz de reduzir custos, especialmente para setores que continuam sendo beneficiados pela reforma\u201d, explica Dognini.<\/span><\/p>\n

Revisar a estrutura de pre\u00e7os e contratos<\/strong><\/span><\/p>\n

A Reforma Tribut\u00e1ria pode impactar diretamente as margens de pre\u00e7os e a forma\u00e7\u00e3o de contratos. As empresas devem avaliar contratos de longo prazo e garantir que cl\u00e1usulas de reajuste sejam inclu\u00eddas, considerando a nova tributa\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, ajustes na pol\u00edtica de precifica\u00e7\u00e3o podem ser necess\u00e1rios para refletir a extin\u00e7\u00e3o de tributos cumulativos e a implementa\u00e7\u00e3o de novos cr\u00e9ditos de IBS e CBS.<\/span><\/p>\n

Mapear e ajustar processos fiscais e cont\u00e1beis<\/strong><\/span><\/p>\n

A reforma exigir\u00e1 uma revis\u00e3o da classifica\u00e7\u00e3o fiscal de produtos e servi\u00e7os para garantir que os tributos sejam corretamente apurados. As empresas precisam adaptar seus controles internos para a nova sistem\u00e1tica de cr\u00e9ditos e d\u00e9bitos do IBS\/CBS, mantendo processos cont\u00e1beis eficientes e em conformidade com a nova legisla\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria.<\/span><\/p>\n

Atualizar ou adaptar o ERP e sistemas de gest\u00e3o<\/strong><\/span><\/p>\n

Para garantir que a empresa esteja alinhada com a nova legisla\u00e7\u00e3o, os sistemas de gest\u00e3o (ERPs) precisam ser adaptados para lidar com a nova estrutura tribut\u00e1ria, que inclui os cr\u00e9ditos financeiros e d\u00e9bito sobre o valor agregado. \u201c\u00c9 crucial garantir que os sistemas de gest\u00e3o estejam preparados para processar as novas regras tribut\u00e1rias de maneira eficiente\u201d, afirma Hammes. Al\u00e9m disso, a compatibilidade com apura\u00e7\u00e3o centralizada e o modelo de split payment deve ser verificada para garantir uma gest\u00e3o fiscal correta.<\/span><\/p>\n

Fazer simula\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias e financeiras<\/strong><\/span><\/p>\n

Usar ferramentas de simula\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria \u00e9 fundamental para comparar os impactos da reforma antes e depois da sua implementa\u00e7\u00e3o. Essas simula\u00e7\u00f5es ajudam a projetar os impactos no fluxo de caixa e no planejamento financeiro, permitindo que as empresas se ajustem com anteced\u00eancia e tomem decis\u00f5es mais informadas sobre a carga tribut\u00e1ria futura.<\/span><\/p>\n

Revisar a estrutura operacional da empresa<\/strong><\/span><\/p>\n

Com a implementa\u00e7\u00e3o do novo modelo tribut\u00e1rio, empresas com m\u00faltiplas filiais devem reavaliar a localiza\u00e7\u00e3o f\u00edsica das suas opera\u00e7\u00f5es, considerando que os impostos n\u00e3o ser\u00e3o mais decisivos para a compra, e sim fatores como prazo de entrega e custo log\u00edstico. Tamb\u00e9m pode ser necess\u00e1rio revisar a organiza\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria para otimizar a carga tribut\u00e1ria, garantindo maior efici\u00eancia fiscal.<\/span><\/p>\n

Adotar tecnologia para compliance tribut\u00e1rio<\/strong><\/span><\/p>\n

Investir em solu\u00e7\u00f5es de intelig\u00eancia fiscal e automa\u00e7\u00e3o para a apura\u00e7\u00e3o de impostos \u00e9 essencial. As empresas devem garantir a integra\u00e7\u00e3o de suas ferramentas de gest\u00e3o fiscal com os \u00f3rg\u00e3os reguladores, assegurando o compliance tribut\u00e1rio e a correta execu\u00e7\u00e3o das obriga\u00e7\u00f5es fiscais.<\/span><\/p>\n

Essas estrat\u00e9gias ajudar\u00e3o as empresas a n\u00e3o s\u00f3 se adaptarem \u00e0 Reforma Tribut\u00e1ria, mas tamb\u00e9m a aproveitarem as oportunidades geradas pelas mudan\u00e7as. Com planejamento, investimentos em tecnologia e a execu\u00e7\u00e3o dessas estrat\u00e9gias, as empresas podem reduzir custos, aumentar a efici\u00eancia operacional e obter vantagens competitivas no novo cen\u00e1rio tribut\u00e1rio.<\/span><\/p>\n

(*) Homework inspira transforma\u00e7\u00e3o no mundo do trabalho, nos neg\u00f3cios, na sociedade. \u00c9 cria\u00e7\u00e3o da Compasso, ag\u00eancia de conte\u00fado e conex\u00e3o.<\/span><\/p>\n

FONTE: TERRA<\/strong><\/span><\/p>\n

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